Beleidsthema | Portefeuillehouder | Team |
---|---|---|
Veiligheid | E.R. Jaensch | Bestuur en strategie |
Bijstand en schulden | T.I.M. van Tongeren | Maatschappij |
Participatie | T.I.M. van Tongeren | Maatschappij |
Gezondheidszorg | T.I.M. van Tongeren | Maatschappij |
Maatschappelijke Ondersteuning | T.I.M. van Tongeren | Maatschappij |
Jeugdhulp | T.I.M. van Tongeren | Maatschappij |
I Programmaomschrijving: |
---|
Dit programma gaat over het vergroten van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van inwoners en ondernemers, zowel preventief als repressief, door het inzetten van beleid en bestuurlijke maatregelen, het geven van voorlichting en handelingsperspectief en het stimuleren van zelf- en samenredzaamheid. Daarnaast gaat het programma over de financiële zelfredzaamheid door het verstrekken van bijstandsuitkeringen en het ondersteunen bij re-integratie op de arbeidsmarkt. Maatschappelijke ondersteuning door het bieden van informatie, advies en begeleiding en zo nodig Wmo-voorzieningen en zorg voor de jeugd zijn ook onderdeel van dit programma. De zorg voor de jeugd reikt van preventieve programma’s, vroegsignalering en laagdrempelige opvoedondersteuning tot gespecialiseerde jeugdhulp. Ook activiteiten gericht op de toename van vrijwilligerswerk en het tegengaan van eenzaamheid maken deel uit van dit programma. Daarnaast richt het programma zich op voorzieningen voor sport, cultuur, onderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvang. |
Deze raadsperiode willen we samen met inwoners, het onderwijs, sportverenigingen en andere partners in het dorp de 21 doelen van het beleidsplan voor het sociaal domein, ‘Samen Oegstgeest’, realiseren. |
II Doelen en op welke wijze deze gerealiseerd worden |
---|
Een veilige en prettige woon-, werk-, en leefomgeving met een hoge maatschappelijke participatiegraad en zelfredzaamheid van inwoners, met zorg voor elkaar. |
Beleidsthema Veiligheid | |
---|---|
We willen dat Oegstgeest een veilige woon-, werk- en leefomgeving is voor haar inwoners. We informeren inwoners en ondernemers over (verschillende vormen van) criminaliteit en hoe die te voorkomen. Hierbij houden we altijd rekening met nieuwe vormen van criminaliteit, trends en kwetsbare doelgroepen. We stimuleren de zelf-/samenredzaamheid van onze inwoners. Ook zetten we beleid en bestuurlijke maatregelen waar mogelijk in om criminaliteit, onveiligheid en (woon)overlast aan te pakken én te voorkomen om als gemeenschap weerbaar(der) te zijn. Tot slot bereiden we ons adequaat voor op taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. | |
Op welke wijze bereiken we dit? | |
|
Beleidsthema Veiligheid | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 | Begroting 2023 |
---|---|---|---|---|
Integrale veiligheid | 85 | 0 | 85 | 94 |
Openbare orde en veiligheid | 120 | 0 | 120 | 137 |
Brandweer | 1.697 | 0 | 1.697 | 1.422 |
Totaal | 1.902 | 0 | 1.902 | 1.653 |
Beleidsthema Naar financiële zelfredzaamheid (Bijstand en schulden) |
---|
Ons doel is om inwoners met een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm daadwerkelijk gebruik te laten maken van het minimabeleid. Dat is nog niet altijd het geval en dat willen we verbeteren. Daarnaast krijgen inwoners met problematische schulden schuldhulpondersteuning. Inwoners met een bijstandsuitkering worden toegeleid naar werk of een opleiding en ze worden aan een baan geholpen via vrijwilligerswerk. Ten slotte vinden jeugdige werklozen werk of een vervolgopleiding. |
Op welke wijze bereiken we dit? |
|
Bijstand en schulden | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 | Begroting 2023 |
---|---|---|---|---|
Inkomen | 7.243 | -5.669 | 1.574 | 1.993 |
Werk | 1.424 | 0 | 1.424 | 1.372 |
Totaal | 8.667 | -5.669 | 2.999 | 3.365 |
Beleidsthema Samen Meedoen (Participatie) |
---|
Oegstgeest moet een inclusieve gemeente zijn: jong, oud, of afkomstig uit een ander land, iedereen doet mee. Het stimuleren van (digitale) geletterdheid is hierbij van belang. |
We willen bereiken dat inwoners zich inzetten als vrijwilliger omdat de bijdrage van vrijwilligers onmisbaar is. Ook pakken we eenzaamheid samen aan en zorgen we ervoor dat statushouders een passend inburgeringstraject krijgen. Vluchtelingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne krijgen de benodigde opvang en maatschappelijke begeleiding. Ten slotte is cultuur een verbindende factor, zeker in een dorp als Oegstgeest met een rijke geschiedenis en prachtige historische locaties. Daarom willen we inwoners laten meedoen met kunst en cultuur. |
Op welke wijze bereiken we dit? |
|
Participatie | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 | Begroting 2023 |
---|---|---|---|---|
Welzijn | 1.219 | -18 | 1.202 | 1.303 |
Kunst en Cultuur | 954 | -23 | 931 | 966 |
(niet) Statushouders | 414 | -48 | 366 | -18 |
Mantelzorg | 144 | 0 | 144 | 139 |
Totaal | 2.732 | -89 | 2.643 | 2.390 |
Beleidsthema Ondersteuning in de eigen omgeving (Maatschappelijke ondersteuning) |
---|
We vinden het belangrijk dat inwoners langer verantwoord en veilig thuis kunnen wonen. Daarnaast dringen we huiselijk geweld terug en ondersteunen we kwetsbare inwoners in hun eigen omgeving. Ten slotte bieden we ondersteuning aan mantelzorgers. |
Op welke wijze bereiken we dit? |
|
Maatschappelijke ondersteuning | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 | Begroting 2023 |
---|---|---|---|---|
Voorzieningen Wmo | 6.341 | -278 | 6.063 | 5.393 |
Totaal | 6.341 | -278 | 6.063 | 5.393 |
Beleidsthema Een brede kijk op gezondheid (Gezondheidszorg) |
---|
We vinden het belangrijk de sociale samenhang en de gezondheid van de inwoners van Oegstgeest door sport en bewegen meer te ondersteunen. Daarnaast streven we ernaar dat inwoners minder alcohol en drugs gebruiken en een gezond gewicht hebben. |
Op welke wijze bereiken we dit? |
|
Gezondheid | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 | Begroting 2023 |
---|---|---|---|---|
Volksgezondheid | 1.873 | 0 | 1.873 | 1.759 |
Sport | 1.791 | -519 | 1.272 | 1.676 |
Totaal | 3.664 | -519 | 3.145 | 3.435 |
Beleidsthema Hulp bij goed opgroeien en opvoeden |
---|
We willen een sterke basis voor de jeugd. We vinden het belangrijk om samen met de scholen aan goed onderwijs te werken waarbij jeugdigen een startkwalificatie behalen. Vanwege de bezuinigingsopgave van de gemeente wordt een aantal bovenwettelijke bijdragen aan het onderwijs beperkt. Goede onderwijshuisvesting draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Ook bieden we passende jeugdhulp en voorkomen en verminderen we opgroei- en opvoedproblemen door een preventief aanbod. Hierbij houden we de onderliggende oorzaken van problematiek voor ogen. Voor jeugdhulp ligt de focus op de integrale aanpak van de wachttijden voor jeugdhulp, het realiseren van voorzieningen die aansluiten op de behoefte in de regio en het beperken van de toename van jeugdhulpkosten. Binnen deze focus sluiten we zo veel mogelijk aan op de landelijke hervormingsagenda jeugdhulp en bereiden we ons voor op de inhoudelijke en financiële consequenties van deze agenda. |
Op welke wijze bereiken we dit? |
|
Jeugdhulp | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 | Begroting 2023 |
---|---|---|---|---|
Jeugd | 1.469 | 0 | 1.469 | 1.475 |
Jeugdzorg | 6.457 | 0 | 6.457 | 5.808 |
Kinderopvang en peuterspeelzalen | 360 | -360 | 0 | 68 |
Onderwijs algemeen | 858 | -64 | 794 | 1.089 |
Onderwijshuisvesting | 2.291 | -50 | 2.241 | 2.549 |
Veiligheidspreventie | 171 | 0 | 171 | 176 |
Totaal | 11.607 | -474 | 11.133 | 11.166 |
Subsidieplafonds | |
---|---|
Subsidie is een van de middelen die we inzetten om beleid te realiseren. Een deel van het budget uit het programma Sociale infrastructuur is bedoeld voor het verstrekken van subsidies. De subsidieregeling Sociaal domein 2021 vormt naast de algemene subsidieverordening de inhoudelijke basis voor subsidieverstrekking binnen het begrotingsprogramma Sociale infrastructuur. Deze begroting bepaalt de financiële basis. De gemeenteraad stelt met de vaststelling van de begroting ook de subsidieplafonds vast. In totaal is in deze begroting voor het jaar 2024 € 2.700.000 beschikbaar jaarlijkse en eenmalige subsidies in het sociaal domein. Hiervan is een deel beschikbaar voor eenmalige subsidies van maximaal 750 euro per aanvraag. | |
De subsidieplafonds 2024 voor de eenmalige subsidies zijn: | |
| |
Subsidies die in het kader van specifieke uitkeringen worden verstrekt (bijvoorbeeld NPO-gelden of SPUK GALA) vallen hierbuiten. |
III Verbonden partijen | Bijdrage aan programmadoelstellingen |
---|---|
GR Hecht (voorheen Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg) | Hecht voert de wettelijke taken uit voor de publieke- en jeugdgezondheidszorg en bevordert en monitort de algemene volksgezondheid inclusief het bestrijden van infectieziekten. Ook het Zorg en Veiligheidshuis (ZVH) maakt deel uit van Hecht. Hier worden taken op het gebied van Veilig Thuis, het Jeugd Preventieteam en het Crisisinterventieteam uitgevoerd. |
Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ) | De Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland zorgt voor de inkoop en het contractmanagement voor de jeugdhulpcontracten binnen Holland Rijnland. Zij dragen zorg voor financiële, administratieve en uitvoerende taken die nodig zijn voor het inzetten van gespecialiseerde jeugdhulp. Ook werken zij nauw met de gemeenten samen om zo goed mogelijk te sturen op de gewenste transformatie binnen de jeugdhulp. |
GR VRHM (Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden) | In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten en 18 gemeenten samen aan de veiligheid. Ze bereiden zich voor op rampen en ernstige ongelukken. Daarnaast nemen ze maatregelen om toenemende risico’s beter te beheersen. Concreet voert de VRHM in de vorm van verlengd lokaal bestuur ook de brandweerzorg uit (denk aan het blussen van branden, hulpverlening bij ongevallen). Ook houdt de VRHM samen met de Veiligheidsregio Haaglanden een gemeenschappelijke meldkamer in stand en is de VRHM ondersteunend aan de regionale crisisorganisaties, waaronder Bevolkingszorg Regio Leiden (BRL). |
GR KDB (Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek) | Provalu is het werkbedrijf van de Kust-, Duin- en Bollenstreek. Een deel van de inwoners in Oegstgeest met een indicatie Wsw (oud) werkt via Provalu. Provalu fungeert tevens als werkgeversservicepunt en biedt 'nieuw beschut' en garantiebanen in de Bollenstreek. Hieraan nemen we niet deel. |
Meerjarenoverzicht
4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | |||||
Beleidsthema Veiligheid | Lasten | 1.730 | 1.653 | 1.902 | 1.848 | 1.841 | 1.841 |
Baten | -128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 1.601 | 1.653 | 1.902 | 1.847 | 1.841 | 1.841 | |
Bijstand en schulden | Lasten | 8.546 | 9.054 | 8.667 | 8.665 | 8.632 | 8.629 |
Baten | -4.804 | -5.689 | -5.669 | -5.669 | -5.669 | -5.669 | |
Saldo | 3.743 | 3.365 | 2.999 | 2.996 | 2.963 | 2.961 | |
Participatie | Lasten | 4.649 | 6.097 | 2.732 | 2.680 | 2.565 | 2.565 |
Baten | -2.823 | -3.707 | -89 | -81 | -41 | -41 | |
Saldo | 1.825 | 2.390 | 2.643 | 2.599 | 2.525 | 2.524 | |
Maatschappelijke ondersteuning | Lasten | 5.003 | 5.656 | 6.341 | 6.341 | 6.339 | 6.339 |
Baten | -150 | -263 | -278 | -278 | -278 | -278 | |
Saldo | 4.853 | 5.393 | 6.063 | 6.063 | 6.061 | 6.061 | |
Gezondheid | Lasten | 3.430 | 3.961 | 3.664 | 3.617 | 3.591 | 3.579 |
Baten | -770 | -526 | -519 | -519 | -519 | -519 | |
Saldo | 2.659 | 3.435 | 3.145 | 3.098 | 3.072 | 3.060 | |
Jeugdhulp | Lasten | 10.261 | 11.792 | 11.607 | 11.684 | 11.339 | 12.343 |
Baten | -1.016 | -626 | -474 | -474 | -474 | -474 | |
Saldo | 9.245 | 11.166 | 11.133 | 11.210 | 10.864 | 11.869 | |
Programma | Lasten | 33.619 | 38.213 | 34.914 | 34.835 | 34.307 | 35.297 |
Baten | -9.692 | -10.811 | -7.029 | -7.021 | -6.981 | -6.981 | |
Saldo van baten en lasten | 23.927 | 27.402 | 27.884 | 27.814 | 27.326 | 28.316 | |
Reserves | Toevoeging | 281 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Onttrekking | -183 | -183 | -133 | -133 | -133 | -133 | |
Mutaties reserves | 98 | -127 | -77 | -77 | -77 | -77 | |
Resultaat | 24.025 | 27.275 | 27.808 | 27.737 | 27.249 | 28.239 |
Toelichting financiële afwijkingen |
Veiligheid |
De raming van de lasten op dit beleidsthema stijgt in 2024 met € 249.000 (N) ten opzichte van 2023. |
Bijstand en schulden |
De raming van de lasten op dit beleidsthema neemt in 2024 met € 387.000 (V) af. |
Participatie |
De raming van de lasten op dit beleidsthema neemt in 2024 met € 3.365.000 (V) af. |
De raming van de baten op dit beleidsthema neemt in 2024 met € 3.618.000 (N) af. |
Maatschappelijke ondersteuning |
De raming van de lasten op dit beleidsthema stijgen in 2024 met € 685.000 (N). Voor de Wmo voorzieningen is € 313.000 (N) aan hogere lasten in 2024 geraamd vanwege indexering van de budgetten. Voor maatwerkvoorzieningen begeleiding zijn hogere lasten geraamd van € 130.000 (N). De hogere lasten zijn een gevolg van met name de toename van de zorgintensiteit bij cliënten. Tenslotte is de raming voor doorbelasting van overheadkosten met € 196.000 (N) verhoogd. |
Gezondheid |
De raming van de lasten op dit beleidsthema neemt in 2024 met € 297.000 (V) af. |
Jeugdhulp |
De raming van de lasten op dit beleidsthema neemt in 2024 met € 185.000 (V) af. |
Verrekening met de reserves
Verrekening reserves programma 4 | Rekening | Begroting | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Wmo/3D | Toevoeging | 281 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Onttrekking | -183 | -183 | -133 | -133 | -133 | -133 | |
Saldo | 98 | -127 | -77 | -77 | -77 | -77 | |
Verrekening reserves programma 4 | 98 | -127 | -77 | -77 | -77 | -77 |
De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in paragraaf 5.2.3 Reserves. |