Beleidsthema's | Portefeuillehouder | Team |
---|---|---|
Bestuur | E.R. Jaensch, T.I.M. van Tongeren, C. Oudendijk | Bestuur, strategie, bedrijfsvoering |
Griffie & raad | E.R. Jaensch | Bestuur, strategie, bedrijfsvoering |
Publieke dienstverlening | E.R. Jaensch | Publiekszaken en klantcontact |
I Programmaomschrijving |
---|
Dit programma gaat over de ondersteuning van het gemeentebestuur (raad en college), zodat zij goed kunnen functioneren en van betekenis kunnen zijn voor de inwoners van Oegstgeest. Ambtelijke samenwerking met andere overheden en organisaties, dienstverlening, burgerparticipatie en duurzaamheid zijn ook in dit programma ondergebracht. |
II Doelen en op welke wijze deze gerealiseerd worden |
---|
Beleidsthema Bestuur |
---|
We staan voor een goede samenwerking met inwoners en het optimaal benutten van de samenwerking in de regio. Op deze manier willen we de kwetsbaarheid verminderen, de kosten voor partijen minimaliseren en de kwaliteit van de dienstverlening verzekeren. |
Niet alleen de ambtelijke organisatie heeft hierin een rol, we zorgen er ook voor dat het college het gesprek in het dorp hoog op de agenda heeft staan bij het maken van keuzes en beter zichtbaar is in het dorp. Daarbij streven we naar kaders waarbinnen participatie al vanaf een vroeg stadium van de planvorming een duidelijke plaats krijgt. Op deze manier werken we aan het vertrouwen in ons bestuur. |
We zorgen ervoor dat we een actieve, constructieve en betrouwbare partner zijn in deze samenwerking. Dit verwachten we ook van onze samenwerkingspartners. Daarom willen we minder controle aan de achterkant en meer sturing aan de voorkant. |
We blijven intensief aan de slag met duurzaamheid en de energietransitie. Op energiegebied blijven we werken aan energiebesparing en stellen we een Lokale Energiestrategie op waarin we aangeven hoe we binnen Oegstgeest bijdragen aan de doelstellingen gezet in de RES 1.0. Op het gebied van de warmtetransitie blijven we zowel op lokaal als op regionaal niveau de verschillende opties en bronnen onderzoeken en voeren we gesprekken met inwoners over de alternatieven voor aardgas. De focus binnen beide energie en warmte ligt op het meenemen en ondersteunen van de verschillende doelgroepen in Oegstgeest, zoals inwoners en ondernemers. |
Op welke wijze bereiken we dit? |
Participatie |
|
Regio |
|
Duurzaamheid |
|
Beleidsthema Bestuur | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 | Begroting 2023 |
---|---|---|---|---|
Bestuursorganen | 798 | 0 | 798 | 861 |
Toekomstvisie | 0 | 0 | 0 | 17 |
Intergemeentelijke samenwerking | 807 | 0 | 807 | 772 |
Duurzaamheid | 215 | 0 | 214 | 624 |
Totaal | 1.820 | -1 | 1.820 | 2.274 |
Beleidsthema Griffie en Raad |
---|
We staan voor een open bestuurscultuur tussen en binnen raad en college. Daarnaast vinden we het op het gebied van regionale samenwerking van belang dat de kaderstelling en controle op de samenwerkingsverbanden wordt versterkt. Hierin zien we voor de raad en griffie ook een rol. |
Op welke wijze bereiken we dit? |
|
Beleidsthema Griffie en Raad | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 | Begroting 2023 |
---|---|---|---|---|
Bestuursondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Griffie | 985 | 0 | 985 | 970 |
Totaal | 985 | 0 | 985 | 970 |
Beleidsthema Publieke dienstverlening |
---|
We willen een inwonersgerichte gemeente zijn, met een goede bereikbaarheid en een laagdrempelige dienstverlening voor iedereen. Een open en inhoudelijk heldere communicatie zien we hierbij als voorwaarde. |
Op welke wijze bereiken we dit? |
|
Beleidsthema Publiekszaken | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 | Begroting 2023 |
---|---|---|---|---|
Dienstverlening | 278 | 0 | 278 | 187 |
Publiekscontacten/Burgerzaken | 1.328 | -489 | 839 | 718 |
Totaal | 1.606 | -489 | 1.117 | 905 |
III Verbonden partijen | Bijdrage aan programmadoelstellingen |
---|---|
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland | Deze partij draagt bij aan een kwalitatief betere dienstverlening. Dit gebeurt met name door een doelmatige heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen. |
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) | Bij het behalen van de doelen vanuit het duurzaamheidsprogramma voor het thema energietransitie werken we samen met de ODWH. De werkzaamheden van de ODWH bestaan onder meer uit het houden van toezicht en handhaving bij bedrijven vanuit de Wet milieubeheer, coördinatie van het regionale energieloket voor inwoners, bevorderen van milieu-bewustwording en medewerking geven aan de uitvoeringslijnen van de RES Holland Rijnland. |
Holland Rijnland | Holland Rijnland levert een bijdrage aan onze beleidsvorming door regionale strategieën en afspraken op te stellen, die we vervolgens integreren en tot uitvoering brengen via onze eigen beleidsdocumenten. Holland Rijnland levert op deze manier een bijdrage aan onder andere de thema’s duurzaamheid, mobiliteit en wonen in de gemeente Oegstgeest. |
Meerjarenoverzicht
5 BESTUUR | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | |||||
Beleidsthema Bestuur | Lasten | 2.490 | 2.274 | 1.820 | 1.546 | 1.500 | 1.500 |
Baten | -384 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Saldo | 2.105 | 2.274 | 1.820 | 1.545 | 1.500 | 1.499 | |
Beleidsthema Griffie en Raad | Lasten | 915 | 970 | 985 | 985 | 983 | 983 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 915 | 970 | 985 | 985 | 983 | 983 | |
Beleidsthema Publiekszaken | Lasten | 1.120 | 1.158 | 1.606 | 1.590 | 1.558 | 1.576 |
Baten | -404 | -253 | -489 | -492 | -586 | -636 | |
Saldo | 716 | 905 | 1.117 | 1.098 | 972 | 940 | |
Programma | Lasten | 4.524 | 4.402 | 4.412 | 4.121 | 4.041 | 4.058 |
Baten | -788 | -253 | -490 | -493 | -587 | -637 | |
Saldo van baten en lasten | 3.736 | 4.149 | 3.922 | 3.629 | 3.454 | 3.422 | |
Reserves | Toevoeging | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -685 | -265 | -265 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | -685 | -61 | -265 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat | 3.050 | 4.088 | 3.657 | 3.629 | 3.454 | 3.422 |
Toelichting financiële afwijkingen |
Bestuur |
De raming van de lasten op dit beleidsthema daalt in 2024 met € 454.000 (V) ten opzichte van 2023. |
Publiekszaken |
De raming van de lasten op dit beleidsthema stijgt in 2024 met € 448.000 (N) ten opzichte van 2023. Er is sprake van een hogere doorbelasting van salarissen ad € 268.000 (N) als gevolg van een uitbreiding van de formatie voor onder andere een medewerker communicatie Duurzaamheid en medewerkers publiekscontacten. De lasten van de afdrachten aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens zijn € 78.000 (N) hoger, dit gaat in samenhang met de hogere geraamde legesopbrengsten. Voor de begroting 2024 zijn de geraamde lasten van de verkiezingen € 50.000 (N) hoger begroot dan in 2023. Dit houdt verband met de lasten van vergoeding voor niet-medewerkers, druk- en kopieerkosten en portokosten. Daarnaast zijn de geraamde lasten met € 87.000 (N) gestegen ten opzichte van 2023. Dit heeft te maken met het programma Open en Toegankelijke Overheid (OTO). Deze implementatie raakt de informatievoorziening van de gehele organisatie en betreft een wettelijke verplichting. |
De raming van de baten op dit beleidsthema stijgt in 2024 € 236.000 (V) ten opzichte van 2023. Deze stijging is volledig te verklaring door de stijgende baten van de legesopbrengsten van reis- en rijdocumenten, GBA (Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens) en Burgerlijke stand ten opzichte van 2023. |
Verrekening met de reserves
Verrekening reserves programma 5 | Rekening | Begroting | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Res. Investeringsstr. Holland Rijnland | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -401 | -265 | -265 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -401 | -265 | -265 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve Duurzaamheid | Toevoeging | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -285 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verrekening reserves programma 5 | -685 | -61 | -265 | 0 | 0 | 0 |
De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in paragraaf 5.2.3, Reserves. |