MENU X
Home
Programmaplan>
Paragrafen>
Overzicht van lasten en baten>
Uiteenzetting financiële positie en toelichting>
Taakveldenoverzicht
Samenstelling bestuur
Beleidsindicatoren
MENU
PDF Opties

Investeringen

Meerjaren investeringsplan:

Omschrijving

Benodigd krediet

E/M1

Te voteren in 2026

2027

2028

2029

Programma 1 Natuur en landschap

2.681.640

2.059.640

105.000

82.500

234.500

Beleidsthema Groen en water

2.681.640

2.059.640

105.000

82.500

234.500

Multi Groen Rijnzicht- en Rijnsburgerweg2

239.140

M

39.140

-

-

-

MJOP speelpl. Hella Haaseplantsoen

50.000

E

50.000

-

-

-

MJOP speelpl Lotte Stam-Beesepad

120.000

E

120.000

-

-

-

Vervanging speelplekken 2026

213.000

E

213.000

-

-

-

Vervanging speelplekken 2027

105.000

E

-

105.000

-

-

Vervanging speelplekken 2028

82.500

E

-

-

82.500

-

Vervanging speelplekken 2029

234.500

E

-

-

-

234.500

Speelplaats Hofbrouckerpark

362.500

E

362.500

-

-

-

Pres. Kennedylaan groen

166.000

M

166.000

-

-

-

Klimaatadaptief inrichten Boerhaaveplein

600.000

M

600.000

-

-

-

Plaatsen duiker en damwand

39.000

M

39.000

-

-

-

Inrichten terrein wandelgebied

330.000

M

330.000

-

-

-

Multi Water Rijnzichtweg en Rijnsburgerweg

140.000

M

140.000

-

-

-

Programma 2 Verkeer en infrastructuur

7.250.295

2.215.958

347.000

352.000

-

Beleidsthema Mobiliteit

6.262.405

2.035.068

316.000

316.000

-

Ruimte herinrichting Rijnzichtweg3

4.157.447

M

1.037.110

-

-

-

Multi Openb Verl Rijnzicht Rijnsburger4

424.588

M

38.588

-

-

-

Multi Straatm Rijnzichtweg en Rijnsbweg5

106.370

M

17.370

-

-

-

Vervanging armaturen 2026

305.000

M

305.000

-

-

-

Vervanging armaturen 2027

305.000

M

-

305.000

-

-

Vervanging armaturen 2028

305.000

M

-

-

305.000

-

Vervanging lichtmasten 2026

11.000

M

11.000

-

-

-

Vervanging lichtmasten 2027

11.000

M

-

11.000

-

-

Vervanging lichtmasten 2028

11.000

M

-

-

11.000

-

Vervanging personeelsbus V-361-RN

85.000

E

85.000

-

-

-

Pres. Kennedylaan openbare verlichting

66.000

M

66.000

-

-

-

Vervanging Verkeersborden

180.000

M

180.000

-

-

-

Verkeersremmende maatregelen Nieuw-Rhijngeest

65.000

M

65.000

-

-

-

Verkeersveiligheidsmaatregelen kruispunt Kempenaerstraat - Warmonderweg

80.000

M

80.000

-

-

-

Verkeersveiligheidsmaatregelen rotonde Haaswijk

100.000

M

100.000

-

-

-

Verkeersveiligheidsmaatregelen overige locaties

50.000

M

50.000

-

-

-

Beleidsthema Riolering

987.890

180.890

31.000

36.000

-

Multi Riolering Rijnzicht en Rijnsburger6

883.890

E

143.890

-

-

IWKP vervanging gemalen 2026

37.000

E

37.000

-

-

-

IWKP vervanging gemalen 2027

31.000

E

-

31.000

-

-

IWKP vervanging gemalen 2028

36.000

E

-

-

36.000

-

Programma 4 Sociale infrastructuur

58.313.000

1.439.861

13.103.139

35.126.000

25.000

Beleidsthema Jeugdhulp

58.313.000

1.439.861

13.103.139

35.126.000

25.000

Leo Kannerschool Nieuwbouw7

19.848.000

E

1.439.861

9.789.139

-

-

Eerste inrichting Het Dok voor 2027

50.000

E

-

50.000

-

-

Upgrade Basisschool Willibrord

3.264.000

E

-

3.264.000

-

-

De Kring Rembrandt

3.349.000

E

-

-

3.349.000

-

Rijnlands Lyceum

31.727.000

E

-

-

31.727.000

-

Eerste inrichting Het Dok voor 2028

50.000

E

-

-

50.000

-

Eerste inrichting Het Dok voor 2029

25.000

E

-

-

-

25.000

Kostenplaatsen

210.000

-

70.000

140.000

-

Vervanging houtsnippermachine 54-WDN-5

55.000

M

-

-

55.000

-

Vervanging grasveegmachine LBN-69-K

70.000

M

-

70.000

-

-

Vervanging bestelwagen VDX-11-S

85.000

E

-

-

85.000

-

Totaal meerjaren investeringsplan

5.715.459

13.625.139

35.700.500

259.500

  1. 1 M = investeringen in maatschappelijk nut; E = investeringen in economisch nut
  2. 2 Huidig beschikbaargesteld krediet: € 200.000
  3. 3 Huidig beschikbaargesteld krediet: € 3.120.337
  4. 4 Huidig beschikbaargesteld krediet: € 386.000
  5. 5 Huidig beschikbaargesteld krediet: € 89.000
  6. 6 Huidig beschikbaargesteld krediet: € 740.000
  7. 7 Huidig beschikbaargesteld krediet: € 8.619.000

Cashflowplan:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

E/M1

2026

2027

2028

2029

Programma 1 Natuur en landschap

3.254

2.147

529

333

Beleidsthema Groen en water

2.088

1.040

181

333

Multi Groen Rijnzicht- en Rijnsburgerweg

M

49

170

-

-

Monodiscipl Groen Vervanging beschoeiing

M

99

99

99

99

Multidiscipl Groen Boonstraat project

M

50

140

-

-

Multi Groen Oudenhof - fase 2

M

20

376

-

-

MJOP speelpl. Hella Haaseplantsoen

E

50

-

-

-

MJOP speelpl Lotte Stam-Beesepad

E

120

-

-

-

Vervanging speelplekken 2026

E

213

-

-

-

Vervanging speelplekken 2027

E

-

105

-

-

Vervanging speelplekken 2028

E

-

-

83

-

Vervanging speelplekken 2029

E

-

-

-

235

Speelplaats Hofbrouckerpark

E

363

-

-

-

Pres. Kennedylaan groen

M

166

-

-

-

Klimaatadaptief inrichten Boerhaaveplein

M

450

150

-

-

Plaatsen duiker en damwand

M

39

-

-

-

Inrichten terrein wandelgebied

M

330

-

-

-

Multi Water Rijnzichtweg en Rijnsburgerweg

M

140

-

-

-

Beleidsthema Reiniging

1.166

1.107

348

-

VANG 2021 Containers

E

106

-

-

-

Terreinaanpass opslag inzamelcontainers

M

-

35

-

-

Rollpacker

E

-

100

-

-

GFT inzamelunit met toegangspas

E

200

210

-

-

Realisatie betonputten bij hoogbouw

M

200

172

-

-

Ondergrond containers restafval met pas

E

200

200

248

-

Toegangscontr ondergr afvalcontainers

E

200

200

-

-

Keukenafvalbakjes GFT

E

25

25

-

-

Containerman minicontainers restafval

E

65

65

-

-

Verv gechipte minicontainers restafval

E

170

100

100

-

Programma 2 Verkeer en infrastructuur

9.153

4.200

2.605

550

Beleidsthema Mobiliteit

7.076

2.764

2.269

425

Verv. Sluisbrug Dorpstraat

M

50

50

1.553

-

Ruimte herinrichting Rijnzichtweg

M

100

28

-

-

Multi Civ Kunstwerken Leebrug

M

320

270

300

300

Multi Openb Verl Rijnzicht Rijnsburger

M

49

368

-

-

Boonstraat project

M

150

272

-

-

Multi Straatm Rijnzichtweg en Rijnsbweg

M

27

71

-

-

Multi Openb Verl Oudenhof - fase 2

M

10

109

-

-

Multi Straatmeubilair Oudenhof - fase 2

M

-

39

-

-

Multi Wegen Oudenhof - fase 2

M

270

427

-

-

Multi Straatmeubilair Boonstraat

M

-

8

-

-

Multi Civ Kunstwerken Verv Kwaakbrug

M

1.871

-

-

-

Vervanging armaturen 2025

M

155

-

-

-

Vervanging lichtmasten 2025

M

11

-

-

-

Vervanging straatveegmachine TPT-92-S

M

406

-

-

-

Oudenhof fase 3 Wegen

M

-

-

25

25

Vervanging opritten Kwaakbrug

M

43

-

-

-

Herinricht parkeerter Endegeesterstrweg

M

1.517

-

-

-

Kabels en leidingen uit Leebrug

M

150

393

-

-

Kabels en leidingen uit Sluisbrug

M

150

378

-

-

Kabels en leidingen Van Gerrevinkbrug

M

10

10

-

-

Kabels en leidingen uit Kwaakbrug

M

500

-

-

-

Multidisciplinair wegen Lange Voort

M

-

-

25

25

Ruit Dorpsstraat - Irislaan wegen

M

-

-

25

25

Pres. Kennedylaan wegen

M

244

-

-

-

Rhijngeesterstr Dorpsstr (Zuid) wegen

M

-

25

25

50

Vervangen poller onderdoorgang A44

M

100

-

-

-

Vervanging armaturen 2026

M

305

-

-

-

Vervanging armaturen 2027

M

-

305

-

-

Vervanging armaturen 2028

M

-

-

305

-

Vervanging lichtmasten 2026

M

11

-

-

-

Vervanging lichtmasten 2027

M

-

11

-

-

Vervanging lichtmasten 2028

M

-

-

11

-

Vervanging personeelsbus V-361-RN

E

85

-

-

-

Pres. Kennedylaan openbare verlichting

M

66

-

-

-

Vervanging Verkeersborden

M

180

-

-

-

Verkeersremmende maatregelen Nieuw-Rhijngeest

M

65

-

-

-

Verkeersveiligheidsmaatregelen kruispunt Kempenaerstraat - Warmonderweg

M

80

-

-

-

Verkeersveiligheidsmaatregelen rotonde Haaswijk

M

100

-

-

-

Verkeersveiligheidsmaatregelen overige locaties

M

50

-

-

-

Beleidsthema Riolering

2.078

1.436

336

125

Vervanging gemalen

E

67

-

-

-

Multi Riolering Rijnzicht en Rijnsburger

E

494

46

-

-

Multidiscipl Riool Boonstraat project

E

200

240

-

-

Multi Riolering Verv Sluis- Duikerbrug

E

-

20

-

-

Multi Riolering Oudenhof - fase 2

E

700

67

-

-

Mono rioling Cartesiuslaan

E

50

597

200

-

Oudenhof fase 3 Riolering

E

-

-

25

25

Renovatie gemaal nabij Julianaschool

E

165

-

-

-

IWKP vervanging gemalen 2025

E

100

-

-

-

Multidisciplinair riolering Lange Voort

E

-

-

25

25

Ruit Dorpsstraat - Irislaan riolering

E

-

-

25

25

Rhijngeesterstr, Dorpsstr (Zuid) riool

E

-

25

25

50

Aanpassen gemaal bij Biopartner

E

50

50

-

-

Vergroten gemaal Corpus

E

50

140

-

-

Persleiding v gemaal NRZ nr hoofdgemaal

E

145

200

-

-

Verbinden persleiding NRZ

E

20

20

-

-

IWKP vervanging gemalen 2026

E

37

-

-

-

IWKP vervanging gemalen 2027

E

-

31

-

-

IWKP vervanging gemalen 2028

E

-

-

36

-

Programma 3 Wonen en Economie

50

224

-

-

Beleidsthema Economie

50

224

-

-

Isolatieschil Carpgebouw

E

50

224

-

-

Programma 4 Sociale infrastructuur

8.573

12.003

11.133

4.169

Beleidsthema Jeugdhulp

8.573

12.003

11.133

4.169

Leo Kannerschool Nieuwbouw

E

8.000

9.789

-

-

Reno/uitbr Basissch Gevers Deutz Terwee

E

300

1.500

8.000

1.240

Warmteterugwinsyst kindercentr De Buren

E

20

-

-

-

Warmtepomp gymzaal Jan Wolkers

E

-

28

-

-

Warmteterugwinsyst gymzaal Jan Wolkers

E

15

61

-

-

Zonnepanelen sportzaal Het Dok

E

-

15

126

-

Zonnepanelen Brede school Het Dok

E

-

15

210

-

Warmtepomp Brede school Het Dok

E

-

30

394

-

Warmtepomp sporthal De Cuyl

E

83

-

-

-

Warmtepomp kindercentrum De Buren

E

56

-

-

-

Warmtepomp sportzaal Het Dok

E

-

15

103

-

Warmteterugwinsysteem sporthal De Cuyl

E

49

-

-

-

Isolatieschil kindercentrum De Buren

E

11

-

-

-

Isolatieschil gymzaal Jan wolkers

E

39

-

-

-

Eerste inrichting Het Dok voor 2027

E

-

50

-

-

Upgrade Basisschool Willibrord

E

-

500

1.500

1.264

De Kring Rembrandt

E

-

-

500

1.140

Rijnlands Lyceum

E

-

-

250

500

Eerste inrichting Het Dok voor 2028

E

-

-

50

-

Eerste inrichting Het Dok voor 2029

E

-

-

-

25

Programma 6 Overhead, Bedrijfsvoering VPB

494

52

-

-

Beleidsthema Overhead

494

52

-

-

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2022

E

56

-

-

-

Aanbrengen zonnepanelen gemeentewerf

E

200

-

-

-

Zonnepanelen gemeentehuis

E

36

-

-

-

Warmteterugwinsysteem gemeentewerf

E

-

52

-

-

Isolatieschil gemeentehuis

E

128

-

-

-

Isolatieschil gemeentewerf

E

73

-

-

-

Kostenplaatsen

-

70

140

-

Vervanging houtsnippermachine 54-WDN-5

M

-

-

55

-

Vervanging grasveegmachine LBN-69-K

M

-

70

-

-

Vervanging bestelwagen VDX-11-S

E

-

-

85

-

Totaal Cashflow overzicht

21.524

18.696

14.407

5.052

  1. 1 M = investeringen in maatschappelijk nut; E = investeringen in economisch nut

Multi:

Multidisciplinaire projecten MJOP (bedragen x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

Duikerbrug Dorpsstraat

50

70

1.553

-

Rijnzichtweg West en Rijnsburgerweg

859

684

-

-

Boonstraat

400

661

-

-

Oudenhof fase 2

1.000

1.016

-

-

Leebrug

320

270

300

300

Lange Voort

-

-

50

50

Oudenhof fase 3

-

-

50

50

Kennedylaan

476

-

-

-

Ruit Dorpsstraat - Irislaan

-

-

50

50

Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat

-

50

50

100

Speelplaatsen

170

-

-

-