Incidentele lasten en baten
Resultaat na bestemming (incl. reservemutaties)1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | ||||||
Incidentele lasten | ||||||
1 Natuur en landschap | 327 | 397 | 157 | 107 | ||
3 Wonen en Economie | 72 | 72 | -3 | -3 | ||
4 Sociale Infrastructuur | 173 | 101 | -26 | 4 | ||
5 Bestuur | 55 | 47 | 30 | 30 | ||
6 Overhead, Bedrijfsvoering en Vennootschapsbelasting (vpb) | 117 | 117 | 117 | 117 | ||
7 Algemene dekkingsmiddelen | 19 | 5 | 5 | 5 | ||
Resultaat | 54 | 147 | -956 | -2.725 | ||
Saldo incidentele lasten | 816 | 885 | -676 | -2.465 | ||
Incidentele baten | ||||||
1 Natuur en landschap | -3 | -3 | -3 | -3 | ||
2 Verkeer en infrastructuur | -3 | -3 | -3 | -3 | ||
3 Wonen en Economie | -111 | -111 | -105 | -105 | ||
4 Sociale Infrastructuur | -47 | -39 | 1 | 1 | ||
6 Overhead, Bedrijfsvoering en Vennootschapsbelasting (vpb) | -23 | -23 | -23 | -23 | ||
7 Algemene dekkingsmiddelen | -54 | -54 | -54 | -4 | ||
Saldo incidentele baten | -241 | -233 | -187 | -137 | ||
Saldo incidentele lasten en baten | 575 | 652 | -863 | -2.603 | ||
Incidentele toevoegingen aan de reserves | ||||||
2 Verkeer en Infrastructuur | 1.813 | 1.163 | 63 | 63 | ||
4 Sociale Infrastructuur | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
7 Algemene dekkingsmiddelen | 405 | 605 | 5 | - | ||
Saldo incidentele toevoegingen aan de reserves | 2.274 | 1.824 | 124 | 119 | ||
Incidentele onttrekkingen aan de reserves | ||||||
1 Natuur en landschap | -236 | -306 | -66 | -37 | ||
2 Verkeer en Infrastructuur | -919 | -911 | - | - | ||
4 Sociale Infrastructuur | -133 | -133 | -133 | -133 | ||
5 Bestuur | -265 | - | - | - | ||
6 Overhead, Bedrijfsvoering en Vennootschapsbelasting (vpb) | -50 | - | - | - | ||
7 Algemene dekkingsmiddelen | -259 | -248 | -249 | -75 | ||
Saldo incidentele onttrekkingen aan de reserves | -1.862 | -1.598 | -448 | -244 | ||
Saldo incidentele toevoegingen en onttrekkingen | 411 | 226 | -325 | -126 | ||
Totaal incidenteel | 986 | 878 | -1.188 | -2.728 | ||
- 1 Bedragen x € 1.000
Toelichting incidentele bedragen vanaf € 50.000:
Programma 1 Natuur en landschap
Groen
€ 170.000 Algemene kosten groen uitbestede werkzaamheden. Dit betreft de eenmalige extra uitgaven vergroening Duinzichtstraat (ten laste van de reserve groenvoorziening).
Ruimtelijk beleid
€ 78.000 Ruimtelijk beleid overig (inhuur niet-overheid op overige budget) en € 50.000 advieskosten. Inhuur boven de formatie is naar aard (BBV) incidenteel. De advieskosten zijn incidenteel ten behoeve van de gebiedsvisie Lange Voort en de impuls winkelcentrum De Kempenaerstraat.
Programma 3 Wonen en economie
Economie
De bijdrage aan Dorpsmarketing ad € 75.000 zijn incidenteel geraamd. (Algemene kosten economische ontwikkeling, overige inkomensoverdrachten)
Programma 4 Sociale Infrastructuur
Veiligheid
In 2024 zijn incidentele middelen geraamd voor handhaving € 54.000 ten behoeve van piekbelasting.
Programma 6 Overhead, bedrijfsvoering en Vpb
Overhead
In 2024 zijn incidentele middelen geraamd voor Centrumregeling bedrijfsvoering Leidse regio ad € 95.000 voor het incidenteel inhuren van onder andere projectleiders.
Resultaat
€ 54.000 is het resultaat van de rekening van baten en lasten.
Incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in paragraaf 5.2.3 Reserves.