Incidentele lasten en baten
Resultaat na bestemming (incl. reservemutaties)1 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | ||||||
Incidentele lasten | ||||||
1 Natuur en landschap | 239 | 64 | 0 | 0 | ||
3 Wonen en Economie | 8.873 | - | - | - | ||
4 Sociale Infrastructuur | 2.918 | 141 | 202 | 321 | ||
5 Bestuur | 103 | 103 | - | - | ||
6 Overhead, Bedrijfsvoering en Vennootschapsbelasting (vpb) | 27 | - | - | - | ||
7 Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | ||
Saldo incidentele lasten | 12.159 | 308 | 202 | 321 | ||
Incidentele baten | ||||||
3 Wonen en Economie | -8.847 | - | - | - | ||
4 Sociale Infrastructuur | -2.848 | - | - | - | ||
Saldo incidentele baten | -11.695 | - | - | - | ||
Saldo incidentele lasten en baten | 465 | 308 | 202 | 321 | ||
Incidentele toevoegingen aan de reserves | ||||||
2 Verkeer en Infrastructuur | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
Saldo incidentele toevoegingen aan de reserves | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
Incidentele onttrekkingen aan de reserves | ||||||
1 Natuur en landschap | -66 | -37 | - | - | ||
5 Bestuur | -103 | -103 | - | - | ||
7 Algemene dekkingsmiddelen | -384 | -346 | -727 | -387 | ||
Saldo incidentele onttrekkingen aan de reserves | -554 | -486 | -727 | -387 | ||
Saldo incidentele toevoegingen en onttrekkingen | -491 | -423 | -664 | -324 | ||
Totaal incidenteel | -26 | -115 | -463 | -3 | ||
- 1 Bedragen x € 1.000
Toelichting incidentele Lasten vanaf € 50.000:
Programma 1 Natuur en landschap |
Groen |
Ruimtelijk beleid |
Voor het project Centrumgebied Lange Voort worden in 2026 een ruimtelijk raamwerk opgesteld, diverse onderzoeken en pilotprojecten uitgevoerd (€ 175.000). Deze werkzaamheden in 2026 en 2027 worden door de externe begeleid (€ 64.000). |
Programma 3 Wonen en economie |
Grondexploitaties |
€ 7.260.000 wordt veroorzaakt door de grondexploitaties. Bij oplevering van de nieuwe huisvesting van DUWO wordt In 2026 € 1.644.000 aan rijkssubsidie doorbetaald. |
Economie |
€ 75.000 wordt veroorzaakt door de bijdrage aan Dorpsmarketing. |
Programma 4 Sociale Infrastructuur |
Participatie |
De incidentele lasten 2026 besteed aan Particuliere Opvang Oekraïners (POO) en Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) bedragen € 2.948.000. Hier tegenover staat een incidentele baat. Daarnaast is in 2026 een incidentele subsidie opgenomen van € 70.000 voor de herinrichting van het voormalig Derja-terrein en veld 6 van het sportpark De Voscuyl. In de periode 2027-2029 zijn incidentele kosten voor tijdelijke huisvesting en verhuiskosten opgenomen van scholen. Deze incidentele kosten worden gedekt uit de algemene reserve. |
Programma 5 Bestuur |
Bestuur |
€ 103.000 wordt veroorzaakt door een incidentele bijdrage aan Holland Rijnland voor Regionale Investeringsagenda |
Overhead, bedrijfsvoering en Vpb |
Overhead |
€ 443.000 wordt veroorzaakt door de implementatie van het financiële systeem met de Centrumregeling bedrijfsvoering Leidse regio. |
Toelichting incidentele Baten vanaf € 50.000:
Programma 3 Wonen en economie |
Grondexploitaties |
€ 5.571.000 wordt veroorzaakt door de grondexploitaties. Voor de nieuwbouw van DUWO heeft de gemeente subsidie ontvangen. Er resteert nog € 1.644.000. |
Programma 4 Sociale Infrastructuur |
Participatie |
€ 3.036.000 wordt veroorzaakt door Opvang Oekraïners |
Algemene dekkingsmiddelen |
€ 700.000 wordt veroorzaakt doordat een deel van de verlaging van algemene uitkering als incidenteel mag worden aangemerkt. |
Toelichting toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in paragraaf 4.2.3 Reserves. |