MENU X
Home
Programmaplan>
Paragrafen>
Overzicht van lasten en baten>
Uiteenzetting financiële positie en toelichting>
Taakveldenoverzicht
Samenstelling bestuur
Beleidsindicatoren
MENU
PDF

Investeringen

1. Meerjaren investeringsplan

In onderstaande tabel staan alle investeringen uit het investeringsplan (IP) opgenomen. Daarvan is een aantal al in uitvoering (IU), wat is aangegeven in de kolom "Status". De bedragen in kolom 2027 vragen we om te voteren bij het vaststellen van de programmabegroting. De bedragen die voor 2028 t/m 2030 geven een beeld welke projecten er in de planning staan, maar worden nu nog niet gevoteerd.

Omschrijving

Status1

L/B

Benodigd krediet

E/M2

Te voteren 2027

2028

2029

2030

Programma 1 Natuur en landschap

1.789.140

405.000

82.500

234.500

828.000

Beleidsthema Groen en water

1.789.140

405.000

82.500

234.500

828.000

Multi Groen Rijnzicht- en Rijnsburgerweg

IU

L

539.1403

M

300.000

Rhijngeesterstr, Dorpsstr (Zuid) groen

IP

L

828.000

M

828.000

Vervanging speelplekken 2027

IP

L

105.000

E

105.000

Vervanging speelplekken 2028

IP

L

82.500

E

82.500

Vervanging speelplekken 2029

IP

L

234.500

E

234.500

Programma 2 Verkeer en infrastructuur

8.809.027

1.695.732

507.000

161.000

693.000

Beleidsthema Mobiliteit

6.958.137

764.732

471.000

161.000

693.000

Ruimte herinrichting Rijnzichtweg

IU

L

4.257.4474

M

100.000

Ruimte herinrichting Rijnzichtweg

IU

B

2.407.000

M

2.407.000

Multi Civ Kunstwerken Verv Kwaakbrug

IU

B

14.2685

M

-45.732

Vervanging Houten Bruggen

IU

L

300.0006

M

60.000

Multi Openb Verl Rijnzicht Rijnsburger

IU

L

1.324.5887

M

900.000

Multi Straatm Rijnzichtweg en Rijnsbweg

IU

L

1.206.3708

M

1.100.000

Vervanging armaturen 2027

IP

L

316.000

M

316.000

Vervanging armaturen 2028

IP

L

316.000

M

316.000

Ruit Dorpsstr - Irislaan Openbare verl

IP

L

194.000

M

194.000

Rhijngeesterstr, Dorpsstr (Zuid) OV

IP

L

277.000

M

277.000

Rhijngeesterst, Dorpsst (Zuid) meubilair

IP

L

56.000

M

56.000

Oversteekplaatsen 2027

IP N

L

150.000

M

150.000

Oversteekplaatsen 2028

IP N

L

155.000

M

155.000

Oversteekplaatsen 2029

IP N

L

161.000

M

161.000

Oversteekplaatsen 2030

IP N

L

166.000

M

166.000

Kruispunten 2027

IP N

L

500.000

M

500.000

Beleidsthema Riolering

1.850.890

931.000

36.000

-

-

Multi Riolering Rijnzicht en Rijnsburger

IU

L

1.783.8909

E

900.000

IWKP vervanging gemalen 2027

IP

L

31.000

E

31.000

IWKP vervanging gemalen 2028

IP

L

36.000

E

36.000

Programma 4 Sociale infrastructuur

96.744.500

12.839.139

3.264.000

12.249.000

46.196.000

Beleidsthema Gezondheidszorg

18.997.500

-

-

8.900.000

10.000.000

Voorbereidingskrediet nieuwbouw zwembad

IU

L

18.997.50010

E

8.900.000

10.000.000

Beleidsthema Jeugdhulp

77.747.000

12.839.139

3.264.000

3.349.000

36.196.000

Leo Kannerschool Nieuwbouw

IU

L

21.848.00011

E

11.789.139

Reno/uitbr Basissch Gevers Deutz Terwee

IU

L

13.040.00012

E

1.000.000

Upgrade Basisschool Willibrord

IP

L

3.264.000

E

3.264.000

De Kring Rembrandt

IP

L

3.349.000

E

3.349.000

Rijnlands Lyceum

IP

L

31.727.000

E

31.727.000

Joris de Witteschool

IP

L

4.469.000

E

4.469.000

Herstel constructiefout DOK II (schoolgebouw)

IP N

L

50.000

E

50.000

Kostenplaatsen

210.000

70.000

140.000

-

-

Vervanging houtsnippermachine 54-WDN-5

IP

L

55.000

M

55.000

Vervanging grasveegmachine LBN-69-K

IP

L

70.000

M

70.000

Vervanging bestelwagen VDX-11-S

IP

L

85.000

E

85.000

Totaal Lasten meerjaren investeringsplan

L

17.371.139

3.993.500

12.644.500

47.717.000

Totaal Baten meerjaren investeringsplan

B

2.361.268

-

-

-

  1. 1 IU: In uitvoering
    IP: Investeringsplan
    IP N: Nieuw aangevraagde kredieten
  2. 2 M = investeringen in maatschappelijk nut; E = investeringen in economisch nut
  3. 3 Reeds € 239.140 beschikbaar gesteld.
  4. 4 Reeds € 4.157.447 beschikbaar gesteld.
  5. 5 Beschikbaar gestelde baat was € 60.000, deze moet worden bijgesteld naar € 14.268
  6. 6 Reeds € 240.000 beschikbaar gesteld.
  7. 7 Reeds € 424.588 beschikbaar gesteld.
  8. 8 Reeds € 106.370 beschikbaar gesteld.
  9. 9 Reeds € 883.890 reeds beschikbaar gesteld.
  10. 10 Reeds € 97.500 beschikbaar gesteld.
  11. 11 Reeds € 10.058.861 beschikbaar gesteld.
  12. 12 Reeds € 12.040.000 beschikbaar gesteld.

2. Cashflowplan

De uitvoering van de investeringen uit het investeringsplan vindt in veel gevallen plaats in in meerdere jaren. De geplande uitgaven per jaar staan per investering in de tabel hieronder opgenomen.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Status1

E/M2

2027

2028

2029

2030

Programma 1 Natuur en landschap

3.645

853

333

697

Beleidsthema Groen en water

2.579

579

333

697

Monodiscipl Groen Vervanging beschoeiing

IU

M

99

99

99

-

Multi Groen Rijnzicht- en Rijnsburgerweg

IU

M

324

-

-

-

Multidiscipl Groen Boonstraat project

IU

M

820

-

-

-

Multi Groen Oudenhof - fase 2

IU

M

50

232

-

-

Multi Groen Leebrug

IU

M

-

-

-

7

Renovatie voetbalkooi Spaargarenstraat

IU

M

72

-

-

-

Oudenhof fase 3 Groen

IU

M

-

-

-

100

Multidisciplinair groen Lange Voort

IU

M

-

-

-

325

Ruit Dorpsstraat - Irislaan groen

IU

M

-

-

-

65

Klimaatadaptief inrichten Boerhaaveplein

IU

M

450

-

-

-

Inrichten terrein wandelgebied

IU

E

230

-

-

-

Speelplaats Hofbrouckerpark

IU

E

200

-

-

-

Vervanging speelplekken 2026

IU

E

150

-

-

-

Pres. Kennedylaan groen

IU

M

-

166

-

-

Rhijngeesterstr, Dorpsstr (Zuid) groen

IP

M

-

-

-

200

Vervanging speelplekken 2027

IP

E

105

-

-

-

Vervanging speelplekken 2028

IP

E

-

83

-

-

Vervanging speelplekken 2029

IP

E

-

-

235

-

Plaatsen duiker en damwand

IU

M

39

-

-

-

Multi Water Rijnzichtweg Rijnsburgerweg

IU

M

40

-

-

-

Beleidsthema Reiniging

1.066

274

-

-

Realisatie betonputten bij hoogbouw

IU

M

162

-

-

-

GFT inzamelunit met toegangspas

IU

E

210

-

-

-

Ondergrond containers restafval met pas

IU

E

200

174

-

-

Toegangscontr ondergr afvalcontainers

IU

E

169

-

-

-

Terreinaanpass opslag inzamelcontainers

IU

M

35

-

-

-

Rollpacker

IU

E

100

-

-

-

Keukenafvalbakjes GFT

IU

E

25

-

-

-

Containerman minicontainers restafval

IU

E

65

-

-

-

Verv gechipte minicontainers restafval

IU

E

100

100

-

-

Programma 2 Verkeer en infrastructuur

13.245

4.395

1.121

9.970

Beleidsthema Mobiliteit

9.224

3.281

786

6.653

Verkeersrem maatregelen Nieuw-Rhijngeest

IU

M

65

-

-

-

VVH maatr Kempenaerstraat - Warmonderweg

IU

M

80

-

-

-

VVH maatregelen rotonde Haaswijk

IU

M

100

-

-

-

VVH maatregelen overige locaties

IU

M

50

-

-

-

Herinricht parkeerter Endegeesterstrweg

IU

E

1.404

-

-

-

Verv. Sluisbrug Dorpstraat

IU

M

50

1.585

-

-

Ruimte herinrichting Rijnzichtweg

IU

M

138

-

-

-

Vervanging Houten Bruggen

IU

M

60

-

-

-

Multidisciplinair Wegen Leebrug

IU

M

-

-

-

14

Multi Civ Kunstwerken Leebrug

IU

M

100

100

300

4.556

Boonstraat project

IU

M

1.597

-

-

-

Multi Wegen Oudenhof - fase 2

IU

M

220

323

-

-

Multi Civ Kunstwerken Verv Kwaakbrug

IU

M

1.214

-

-

-

Kabels en leidingen uit Leebrug

IU

M

473

-

-

-

Kabels en leidingen uit Sluisbrug

IU

M

338

-

-

-

Rhijngeesterstr Dorpsstr (Zuid) wegen

IU

M

25

25

50

620

Multi Openb Verl Rijnzicht Rijnsburger

IU

M

922

-

-

-

Multi Openb Verl Oudenhof - fase 2

IU

M

10

109

-

-

Multi Openbare Verlichting Leebrug

IU

M

-

-

-

11

Multi Straatm Rijnzichtweg en Rijnsbweg

IU

M

1.100

-

-

-

Multi Straatmeubilair Oudenhof - fase 2

IU

M

-

39

-

-

Multi Straatmeubilair Boonstraat

IU

M

309

-

-

-

Vv VRI Kennedylaan

IU

M

151

-

-

-

Oudenhof fase 3 Openbare verl.

IU

M

-

-

-

50

Oudenhof fase 3 Straatmeubilair

IU

M

-

-

-

12

Oudenhof fase 3 Wegen

IU

M

-

25

25

100

Vervanging opritten Kwaakbrug

IU

M

43

-

-

-

Kabels en leidingen Van Gerrevinkbrug

IU

M

10

-

-

580

Multidisciplinair wegen Lange Voort

IU

M

-

25

25

204

Multidiscipl Openb. Verl. Lange Voort

IU

M

-

-

-

45

Ruit Dorpsstraat - Irislaan wegen

IU

M

-

25

25

211

Pres. Kennedylaan wegen

IU

M

200

288

-

-

Pres. Kennedylaan openbare verlichting

IU

M

-

66

-

-

Vervanging armaturen 2027

IP

M

316

-

-

-

Vervanging armaturen 2028

IP

M

-

316

-

-

Ruit Dorpsstr - Irislaan Openbare verl

IP

M

-

-

-

24

Rhijngeesterstr, Dorpsstr (Zuid) OV

IP

M

-

-

-

50

Rhijngeesterst, Dorpsst (Zuid) meubilair

IP

M

-

-

-

10

Oversteekplaatsen 2027

IP N

M

150

-

-

-

Oversteekplaatsen 2028

IP N

M

-

155

-

-

Oversteekplaatsen 2029

IP N

M

-

-

161

-

Oversteekplaatsen 2030

IP N

M

-

-

-

166

Kruispunten 2027

IP N

M

100

200

200

-

Beleidsthema Riolering

4.021

1.114

335

3.317

Multi Riolering Rijnzicht en Rijnsburger

IU

E

900

-

-

-

Multidiscipl Riool Boonstraat project

IU

E

822

-

-

-

Multi Riolering Verv Sluis- Duikerbrug

IU

E

19

-

-

-

Multi Riolering Oudenhof - fase 2

IU

E

616

17

-

-

Mono rioling Cartesiuslaan

IU

E

597

200

-

-

Renovatie gemaal nabij Julianaschool

IU

E

107

-

-

-

Rhijngeesterstr, Dorpsstr (Zuid) riool

IU

E

25

25

50

620

Vergroten gemaal Corpus

IU

E

140

-

-

-

Aanpassen gemaal bij Biopartner

IU

M

43

-

-

-

Oudenhof fase 3 Riolering

IU

E

-

25

25

738

Multidisciplinair riolering Lange Voort

IU

E

300

275

235

1.259

Ruit Dorpsstraat - Irislaan riolering

IU

E

-

25

25

700

Pres. Kennedylaan riolering

IU

E

200

511

-

-

Persleiding v gemaal NRZ nr hoofdgemaal

IU

E

200

-

-

-

Verbinden persleiding NRZ

IU

E

20

-

-

-

IWKP vervanging gemalen 2027

IP

E

31

-

-

-

IWKP vervanging gemalen 2028

IP

E

-

36

-

-

Programma 3 Wonen en Economie

253

-

-

-

Beleidsthema Economie

253

-

-

-

Isolatieschil Carpgebouw

IU

E

253

-

-

-

Programma 4 Sociale infrastructuur

9.423

11.534

14.650

22.404

Beleidsthema Participatie

1.000

-

-

-

Verbouwing Oude Rhijnhofweg 7 (Bouwlust)

0

E

1.000

-

-

-

Beleidsthema Gezondheidszorg

119

220

8.900

10.000

Warmtepomp gymzaal Jan Wolkers

IU

E

28

-

-

-

Zonnepanelen sportzaal Het Dok

IU

E

15

117

-

-

Voorbereidingskrediet nieuwbouw zwembad

IU

E

-

-

8.900

10.000

Warmteterugwinsyst gymzaal Jan Wolkers

IU

E

61

-

-

-

Warmtepomp sportzaal Het Dok

IU

E

15

103

-

-

Beleidsthema Jeugdhulp

8.304

11.314

5.750

12.404

Leo Kannerschool Nieuwbouw

IU

E

8.209

9.789

2.000

-

Reno/uitbr Basissch Gevers Deutz Terwee

IU

E

-

424

1.500

9.000

Zonnepanelen Brede school Het Dok

IU

E

15

209

-

-

Warmtepomp Brede school Het Dok

IU

E

30

392

-

-

Upgrade Basisschool Willibrord

IP

E

-

500

1.500

1.264

De Kring Rembrandt

IP

E

-

-

500

1.140

Rijnlands Lyceum

IP

E

-

-

250

500

Joris de Witteschool

IP

E

-

-

-

500

Herstel constructiefout DOK II (schoolgebouw)

IP N

E

50

-

-

-

Programma 6 Overhead, Bedrijfsvoering VPB

242

-

-

-

Beleidsthema Overhead

242

-

-

-

Aanbrengen zonnepanelen gemeentewerf

IU

E

190

-

-

-

Warmteterugwinsysteem gemeentewerf

IU

E

52

-

-

-

Kostenplaatsen

70

140

-

-

Vervanging houtsnippermachine 54-WDN-5

IP

M

-

55

-

-

Vervanging grasveegmachine LBN-69-K

IP

M

70

-

-

-

Vervanging bestelwagen VDX-11-S

IP

E

-

85

-

-

  1. 1 IU: In uitvoering
    IP: Investeringsplan
    IP N: Nieuw aangevraagde kredieten
  2. 2 M = investeringen in maatschappelijk nut; E = investeringen in economisch nut

3. Multi-disciplinaire projecten

In het cashflowplan staan een aantal investeringen genoemd die gezamenlijk in één multi disciplinair project worden uitgevoerd. Het gaat dan om projecten waar bijvoorbeeld rioleringswerkzaamheden worden gecombineerd met de vervanging van de weg en groenvoorzieningen. In onderstaande tabel zijn de totale uitgaven van deze multidisciplinair projecten in beeld gebracht.

Multidisciplinaire projecten MJOP (bedragen x € 1.000)

2027

2028

2029

2030

Duikerbrug Dorpsstraat

69

1.585

-

-

Rijnzichtweg West en Rijnsburgerweg

3.424

-

-

-

Boonstraat

3.548

-

-

-

Oudenhof fase 2

896

720

-

-

Leebrug

100

100

300

4.577

Lange Voort

300

300

260

1.833

Oudenhof fase 3

-

50

50

1.000

Kennedylaan

400

1.031

-

-

Ruit Dorpsstraat - Irislaan

-

50

50

1.000

Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat

50

50

100

1.500

Cartesiuslaan

597

200

-

-

Kwaakbrug

1.257

-

-

-

Vervanging beschoeiing

99

99

99

-

Totaal cashflow multidisciplinaire projecten MJOP

10.740

4.184

859

9.910