MENU X
Home
Voorwoord
Financiële samenvatting
Beleidsbegroting>
Financiële begroting>
Bijlagen>
MENU
PDF Opties

Investeringen

Meerjaren investeringsplan:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Benodigd krediet

E/M1

Te voteren in 2025

2026

2027

2028

Programma 1 Natuur en landschap

3.393

2.229

336

828

-

Beleidsthema Groen en water

2.418

1.254

336

828

-

Multidisciplinair groen Lange Voort (Oudenhof fase 3)

684

M

684

-

-

-

Ruit Dorpsstraat - Irislaan groen

415

M

415

-

-

-

Pres. Kennedylaan groen

166

M

-

166

-

-

MJOP speelpl. Hella Haaseplantsoen

50

E

-

50

-

-

MJOP speelpl Lotte Stam-Beesepad

120

E

-

120

-

-

MJOP speelpl. Greet Koemanplein

40

E

40

-

-

-

MJOP speelpl. Martinus Nijhofflaan

45

E

45

-

-

-

MJOP Speelpl. Simon van Oostromhof

70

E

70

-

-

-

Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat (Zuid) groen

828

M

-

-

828

-

Beleidsthema Reiniging

975

975

-

-

-

Toegangscontrolesysteem ondergrondse restafvalcontainers

400

E

400

-

-

-

Keukenafvalbakjes GFT

75

E

75

-

-

-

Containermanagementsysteem minicontainers restafval

130

E

130

-

-

-

Vervanging gechipte minicontainers restafval laagbouw

370

E

370

-

-

-

Programma 2 Verkeer en infrastructuur

15.778

14.048

504

874

352

Beleidsthema Mobiliteit

8.128

6.502

467

843

316

Vervanging armaturen 2025

305

M

305

-

-

-

Vervanging armaturen 2026

305

M

-

305

-

-

Vervanging armaturen 2027

305

M

-

-

305

-

Vervanging lichtmasten 2025

11

M

11

-

-

-

Vervanging personeelsbus V-361-RN

85

E

-

85

-

-

Vervanging personeelsbus V-842-JR

85

E

85

-

-

-

Multidisciplinair wegen Lange Voort (Oudenhof fase 3)

1.164

M

1.164

-

-

-

Multidisciplinair Openb. Verl. Lange Voort (Oudenhof fase 3)

101

M

101

-

-

-

Vervanging armaturen 2028

305

M

-

-

-

305

Vervanging lichtmasten 2026

11

M

-

11

-

-

Vervanging lichtmasten 2027

11

M

-

-

11

-

Vervanging lichtmasten 2028

11

M

-

-

-

11

Ruit Dorpsstraat - Irislaan wegen

1.255

M

1.255

-

-

-

Ruit Dorpsstraat - Irislaan Openbare verlichting

194

M

-

-

194

-

Pres. Kennedylaan wegen

488

M

488

-

-

-

Pres. Kennedylaan openbare verlichting

66

M

-

66

-

-

Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat (Zuid) OV

277

M

-

-

277

-

Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat (Zuid) straatmeubilair

56

M

-

-

56

-

Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat (Zuid) wegen

3.093

M

3.093

-

-

-

Beleidsthema Riolering

7.650

7.546

37

31

36

IWKP vervanging gemalen 2025

154

E

154

-

-

-

IWKP vervanging gemalen 2026

37

E

-

37

-

-

IWKP vervanging gemalen 2027

31

E

-

-

31

-

IWKP vervanging gemalen 2028

36

E

-

-

-

36

Multidisciplinair riolering Lange Voort (Oudenhof fase 3)

3.134

E

3.134

-

-

-

Ruit Dorpsstraat - Irislaan riolering

1.184

E

1.184

-

-

-

Pres. Kennedylaan riolering

711

E

711

-

-

-

Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat (Zuid) riolering

2.363

E

2.363

-

-

-

Programma 4 Sociale infrastructuur

34.304

940

12.032

10.686

1.927

Jeugdhulp

34.250

886

12.032

10.686

1.927

Leo Kannerschool Nieuwbouw

19.8482

M

650

11.229

-

-

Reno/uitbr Basissch Gevers Deutz Terwee

11.0003

M

225

253

7.870

1.902

Eerste inrichting Het Dok voor 2027

50

E

-

-

50

-

Eerste inrichting Het Dok voor 2026

50

E

-

50

-

-

Isolatieschil kindercentrum De Buren

11

M

11

-

-

-

Upgrade Basisschool Willibrord (renovatie)

3.266

M

-

500

2.766

-

Eerste inrichting Het Dok voor 2028

25

E

-

-

-

25

Gezondheid

54

54

-

-

-

Isolatieschil gymzaal Jan wolkers

54

M

54

-

-

-

Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (vpb)

88

88

-

-

-

Beleidsthema Overhead

88

88

-

-

-

Isolatieschil gemeentewerf

88

M

88

-

-

-

Kostenplaatsen

295

85

-

70

140

Vervanging pick-up V-186-VN

85

M

85

-

-

-

Vervanging houtsnippermachine 54-WDN-5

55

M

-

-

-

55

Vervanging grasveegmachine LBN-69-K

70

M

-

-

70

-

Vervanging bestelwagen VDX-11-S

85

M

-

-

-

85

Totaal meerjaren investeringsplan

17.390

12.872

12.458

2.419

  1. 1 M = investeringen in maatschappelijk nut; E = investeringen in economisch nut
  2. 2 Huidig krediet € 7.969.000 Nog benodigd € 11.879.000
  3. 3 Huidig krediet € 750.000 Nog benodigd € 10.250.000

Cashflowplan:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

E/M1

2025

2026

2027

2028

Programma 1 Natuur en landschap

3.717

1.458

2.056

-

Beleidsthema Groen en water

1.307

1.208

2.056

-

Monodiscipl Groen Vervanging beschoeiing

M

400

-

-

-

Multi Groen Rijnzicht- en Rijnsburgerweg

M

-

180

-

-

Multi Groen Oudenhof - fase 2

M

60

300

-

-

Multidiscipl Groen Boonstraat project

M

-

-

200

-

Multi Groen Leebrug

M

-

-

13

-

Oudenhof fase 3 Groen

M

20

80

700

-

Vervanging speelplaats nabij Het Dok

M

200

-

-

-

Multidisciplinair groen Lange Voort (Oudenhof fase 3)

M

372

312

-

-

Ruit Dorpsstraat - Irislaan groen

M

100

-

315

-

Pres. Kennedylaan groen

M

-

166

-

-

MJOP speelpl. Hella Haaseplantsoen

E

-

50

-

-

MJOP speelpl Lotte Stam-Beesepad

E

-

120

-

-

MJOP speelpl. Greet Koemanplein

E

40

-

-

-

MJOP speelpl. Martinus Nijhofflaan

E

45

-

-

-

MJOP Speelpl. Simon van Oostromhof

E

70

-

-

-

Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat (Zuid) groen

M

-

-

828

-

Beleidsthema Reiniging

2.410

250

-

-

VANG 2021 Containers

E

100

-

-

-

Terreinaanpass opslag inzamelcontainers

M

35

-

-

-

Rollpacker

E

100

-

-

-

GFT inzamelunit met toegangspas

E

300

100

-

-

Realisatie betonputten bij hoogbouw

M

400

-

-

-

Ondergrond containers restafval met pas

E

500

150

-

-

Toegangscontrolesysteem ondergrondse restafvalcontainers

E

400

-

-

-

Keukenafvalbakjes GFT

E

75

-

-

-

Containermanagementsysteem minicontainers restafval

E

130

-

-

-

Vervanging gechipte minicontainers restafval laagbouw

E

370

-

-

-

Programma 2 Verkeer en infrastructuur

12.653

17.884

8.076

1.872

Beleidsthema Mobiliteit

6.015

12.424

7.383

1.836

Verv. Sluisbrug Dorpstraat

M

50

50

85

1.520

Ruimte herinrichting Rijnzichtweg

M

1.800

200

-

-

Mobiliteitsplan 2019

M

50

-

-

-

Multidisciplinair Wegen Leebrug

M

-

-

14

-

Multi Civ Kunstwerken Leebrug

M

100

2.500

2.516

-

Boonstraat project

M

20

20

413

-

Multi Wegen Oudenhof - fase 2

M

160

504

-

-

Multi Civ Kunstwerken Verv Kwaakbrug

M

500

1.357

-

-

Verkeersveiligheid KP Abt.weg Pr.Kennedy

M

400

-

-

-

Multi Openb Verl Rijnzicht Rijnsburger

M

-

384

-

-

Multi Openb Verl Oudenhof - fase 2

M

5

111

-

-

Multi Straatm Rijnzichtweg en Rijnsbweg

M

-

86

-

-

Multi Straatmeubilair Oudenhof - fase 2

M

2

35

-

-

Multi Straatmeubilair Boonstraat

M

-

-

17

-

Oudenhof fase 3 Straatmeubilair

M

-

-

67

-

Vv VRI Kennedylaan

M

161

-

-

-

Multi Openbare Verlichting Leebrug

M

-

-

10

-

Vervanging armaturen 2024

M

300

-

-

-

Oudenhof fase 3 Openbare verl.

M

-

-

200

-

Oudenhof fase 3 Wegen

M

40

140

1.370

-

Vervanging opritten Kwaakbrug

M

-

43

-

-

Vervanging armaturen 2025

M

305

-

-

-

Vervanging armaturen 2026

M

-

305

-

-

Vervanging armaturen 2027

M

-

-

305

-

Vervanging lichtmasten 2025

M

11

-

-

-

Vervanging personeelsbus V-361-RN

E

-

85

-

-

Vervanging personeelsbus V-842-JR

E

85

-

-

-

Herinrichting parkeerterrein Endegeesterstraatweg

M

50

1.500

-

-

Fietspad omvormen van tegels naar betonplaten (Easypath)

M

250

-

-

-

Kabels en leidingen uit Eijsingabrug

M

500

-

-

-

Kabels en leidingen uit Leebrug

M

500

-

-

-

Kabels en leidingen uit Sluisbrug

M

-

500

-

-

Kabels en leidingen uit Van Gerrevinkbrug

M

-

500

-

-

Kabels en leidingen uit Kwaakbrug

M

-

500

-

-

Multidisciplinair wegen Lange Voort (Oudenhof fase 3)

M

260

904

-

-

Multidisciplinair Openb. Verl. Lange Voort (Oudenhof fase 3)

M

22

79

-

-

Vervanging armaturen 2028

M

-

-

-

305

Vervanging lichtmasten 2026

M

-

11

-

-

Vervanging lichtmasten 2027

M

-

-

11

-

Vervanging lichtmasten 2028

M

-

-

-

11

Ruit Dorpsstraat - Irislaan wegen

M

100

900

255

-

Ruit Dorpsstraat - Irislaan Openbare verlichting

M

-

-

194

-

Pres. Kennedylaan wegen

M

244

244

-

-

Pres. Kennedylaan openbare verlichting

M

-

66

-

-

Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat (Zuid) OV

M

-

-

277

-

Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat (Zuid) straatmeubilair

M

-

-

56

-

Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat (Zuid) wegen

M

100

1.400

1.593

-

Beleidsthema Riolering

6.638

5.461

693

36

Vervanging pompgemalen 2022

E

-

-

-

-

Vervanging pompgemalen bouwkundig 2022

E

-

-

-

-

Riolering Nieuw Rhijngeest 2020

E

340

-

-

-

Vervanging gemalen

E

-

-

-

-

Multi Riolering Rijnzicht en Rijnsburger

E

600

-

-

-

Multidiscipl Riool Boonstraat project

E

80

480

-

-

Multi Riolering Verv Sluis- Duikerbrug

E

-

-

15

-

Multi Riolering Oudenhof - fase 2

E

773

100

-

-

Mono rioling Cartesiuslaan

E

600

-

-

-

Oudenhof fase 3 Riolering

E

250

1.500

100

-

Bijdrage aan Wateractieplan HHR

E

-

-

-

-

IWKP vervanging gemalen 2024

E

100

-

-

-

Renovatie gemaal nabij Julianaschool

E

240

-

-

-

IWKP vervanging gemalen 2025

E

154

-

-

-

IWKP vervanging gemalen 2026

E

-

37

-

-

IWKP vervanging gemalen 2027

E

-

-

31

-

IWKP vervanging gemalen 2028

E

-

-

-

36

Multidisciplinair riolering Lange Voort (Oudenhof fase 3)

E

2.591

544

-

-

Ruit Dorpsstraat - Irislaan riolering

E

100

900

184

-

Pres. Kennedylaan riolering

E

711

-

-

-

Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat (Zuid) riolering

E

100

1.900

363

-

Programma 3

213

61

-

-

Beleidsthema Economie

213

61

-

-

Isolatieschil Carpgebouw

M

213

61

-

-

Programma 4 Sociale infrastructuur

7.601

12.312

10.686

1.927

Jeugdhulp

7.082

12.179

10.686

1.927

Leo Kannerschool Nieuwbouw

M

6.163

11.231

-

-

Reno/uitbr Basissch Gevers Deutz Terwee

M

400

253

7.870

1.902

Eerste inrichting Het Dok voor 2027

E

-

-

50

-

Eerste inrichting Het Dok voor 2026

E

-

50

-

-

Zonnepanelen Brede school Het Dok

E

158

45

-

-

Warmtepomp Brede school Het Dok

E

297

85

-

-

Warmtepomp kindercentrum De Buren

E

39

11

-

-

Warmteterugwinsysteem kindercentrum De Buren

E

14

4

-

-

Isolatieschil kindercentrum De Buren

M

11

-

-

-

Upgrade Basisschool Willibrord (renovatie)

M

-

500

2.766

-

Eerste inrichting Het Dok voor 2028

E

-

-

-

25

Gezondheid

520

133

-

-

Warmteterugwinsysteem sporthal De Cuyl

E

55

16

-

-

Zonnepanelen sportzaal Het Dok

E

99

28

-

-

Warmtepomp sporthal De Cuyl

E

79

23

-

-

Warmtepomp gymzaal Poelweyde

E

26

7

-

-

Warmtepomp sportzaal Het Dok

E

83

24

-

-

Warmtepomp gymzaal Jan Wolkers

E

20

6

-

-

Warmteterugwinsysteem gymzaal Poelweyde

E

51

15

-

-

Warmteterugwinsysteem gymzaal Jan Wolkers

E

53

15

-

-

Isolatieschil gymzaal Jan wolkers

M

54

-

-

-

Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (vpb)

539

72

-

-

Beleidsthema Overhead

539

72

-

-

Aanbrengen zonnepanelen gemeentewerf

E

200

-

-

-

Warmtepomp gemeentewerf

E

67

19

-

-

Warmteterugwinsysteem gemeentewerf

E

36

10

-

-

Zonnepanelen gemeentehuis

E

36

10

-

-

Isolatieschil gemeentehuis

M

111

32

-

-

Isolatieschil gemeentewerf

M

88

-

-

-

Kostenplaatsen

85

-

70

140

Vervanging pick-up V-186-VN

E

85

-

-

-

Vervanging houtsnippermachine 54-WDN-5

E

-

-

-

55

Vervanging grasveegmachine LBN-69-K

E

-

-

70

-

Vervanging bestelwagen VDX-11-S

E

-

-

-

85

Totaal Cashflow overzicht

24.808

31.787

20.888

3.940

  1. 1 M = investeringen in maatschappelijk nut; E = investeringen in economisch nut

Multi:

Multidisciplinaire projecten MJOP (bedragen x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

Duikerbrug Dorpsstraat

50

50

100

1.520

Rijnzichtweg West en Rijnsburgerweg

2.400

850

-

-

Boonstraat

100

500

630

-

Oudenhof fase 2

1.000

1.050

-

-

Leebrug

100

2.500

2.553

-

Lange Voort

3.245

1.838

-

-

Oudenhof fase 3

310

1.720

2.437

-

Kennedylaan

955

476

-

-

Ruit Dorpsstraat - Irislaan

300

1.800

948

-

Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat

200

3.300

3.117

-

Totaal cashflow multidisciplinaire projecten MJOP

8.660

14.084

9.785

1.520